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Certificat Exécutif – Budgétisation, Contrôle et Gestion Budgétaire

Ce certificat s’adresse aux professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle de gestion qui souhaitent maîtriser la budgétisation et le pilotage budgétaire dans une logique de performance. Conçu en mode “learning by doing”, le programme permet de bâtir un process budgétaire complet, de produire des reportings d’avancement et de mettre en place une méthodologie d’analyse des écarts (volume, prix, mix, productivité) pour orienter les décisions du management.
  • 30 heures
  • En ligne
  • 449 €
  • Ouverte
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Description

Ce certificat s’adresse aux professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle de gestion qui souhaitent maîtriser la budgétisation et le pilotage budgétaire dans une logique de performance. Conçu en mode “learning by doing”, le programme permet de bâtir un process budgétaire complet, de produire des reportings d’avancement et de mettre en place une méthodologie d’analyse des écarts (volume, prix, mix, productivité) pour orienter les décisions du management.

Objectifs professionnels

  • Structurer un processus budgétaire complet (calendrier, hypothèses, arbitrages).
  • Construire un budget opérationnel et financier cohérent (P&L, cash, CAPEX, BFR).
  • Mettre en place un dispositif de contrôle budgétaire : règles, responsabilités, rituels.
  • Analyser les écarts et proposer des plans d’actions correctifs.
  • Déployer un reforecast/rolling forecast pour piloter en cours d’année.
  • Produire un pack reporting budgétaire pour CoDir / Direction Générale.

Compétences à acquérir

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Construire une note de cadrage budgétaire et une matrice d’hypothèses.
  • Modéliser budget OPEX/CAPEX, budget de trésorerie et plan de financement.
  • Mettre en place la gouvernance budgétaire (RACI, comités, contrôles).,
  • Réaliser une analyse d’écarts actionnable et “décisionnelle”.
  • Déployer un rolling forecast et des scénarios (base/stress).
  • Concevoir un dashboard de suivi budget (Excel/Power BI selon contexte).

Contenu de la formation

  • Module 1 : Le budget comme outil de pilotage : Cadrage, hypothèses & gouvernance
  • Module 2 : Construire le budget d’exploitation : CA, marges, OPEX & EBITDA
  • Module 3 : Budget Cash & Trésorerie : BFR, CAPEX et plan de financement
  • Module 4 : Contrôle budgétaire : Suivi d’exécution & analyse des écarts
  • Module 5 : Reforcast & Rolling Forecast : Piloter en temps réel
  • Module 6 : Pack Reporting Budgétaire CoDir : KPIs, dashboards & storytelling financier

Prérequis

Bases en comptabilité/finance (P&L, bilan, cash) Excel niveau intermédiaire

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